| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 02017022 |
| Číslo faktúry: | FA /1709/436 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SEPOS, spol. s r. o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57913,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
| Súbor: | FA_1709_436 |
| Zverejnené: | 04.10.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:54.
